Każda faktura wystawiania jest do wybranej transakcji i jest z nią powiązana. Podobnie dzieje się w przypadku korygowania faktury – zostaje utworzony zwrot, który jest związany z fakturą korygującą.

Brak uwzględnienia faktur i korekt na raporcie najpewniej spowodowane jest usunięciem transakcji i zwrotów.

Co zrobić, aby raport wyświetlał pełne informacje?

W tym celu, usuń dokumenty bez transakcji i zwrotów a następnie, w przypadku faktur, dodaj ponownie wpłaty i zafakturuj je wpisując w edycji faktur numery usuniętych dokumentów . W przypadku korekt po usunięciu ich wystaw je ponownie, wpisując w edycji numery usuniętych korekt.

Po przeprowadzeniu takich operacji, raport będzie uwzględniał wszystkie faktury i korekty.